Démo · Planification capacitaire par Camille

Plan global

Embauches M6

personnes

Embauches M12

+26

personnes

Embauches M24

+52

personnes

ARR/employé actuel

€22k

ARR/employé M12

€35k

Benchmark

Série A EU médiane : €30-60k (Gapup en cible)

Pour passer de €480k à €1.7M ARR en 12 mois (×3.5), Gapup Hub doit passer de 22 à 48 FTE — avec 26 nouvelles embauches en 12 mois. La priorité absolue : 1 AE Senior UK (M+1) pour lancer l'expansion UK, 1 Head of CS (M+2) pour gérer la base clients croissante, et 2 ingénieurs full stack senior (M+1 et M+3) pour accélérer le produit. L'ARR/employé projeté à M12 est de €35.4k — dans la fourchette Série A EU (€30-60k). L'Engineering reste le plus gros département (40% du HC total) pour maintenir la vélocité produit. Le Budget recrutement de €800k couvre les 26 embauches avec une marge de sécurité de €45k.

Plan par département

Département	Actuel	M6	M12	M24	+M12	Rôles clés
Engineering	9	12	19	28	+10	Senior Full Stack Eng., DevSecOps…
Sales & Marketing	4	7	11	16	+7	AE Senior UK, AE Senior DE (M9)…
Customer Success	3	5	8	12	+5	Head of CS, CS Manager UK…
G&A	3	4	6	8	+3	Finance Controller, HR Manager (M9)…
Product	2	3	4	6	+2	Senior PM (M5), UX Designer (M8)
CEO/Co-founders	1	1	1	1	+0

Rôles critiques

P0AE Senior UK (remote)Sales & MarketingM+1

Bloquant pour l'expansion UK — premiers deals UK ciblés M3. Pipeline de 3 prospects déjà identifiés.

Fourchette : Base €70-80k + OTE €130-150k

P0Senior Full Stack EngineerEngineeringM+1

Accélère les intégrations CRM (Salesforce/HubSpot) priorité roadmap Q2. 1 seul ingénieur trop seul sur ce chantier.

Fourchette : €65-85k

P0Head of Customer SuccessCustomer SuccessM+2

Structurer le CS avant de passer de 47 à 100+ clients. Sans Head of CS, risque de dégradation NRR.

Fourchette : €70-90k + bonus 10-15%

P1AI/ML EngineerEngineeringM+3

Moteur IA v3 — améliorer la qualité des 115 expertises. ROI direct sur le Gold Standard quality score.

Fourchette : €75-100k

P1Content Marketing ManagerSales & MarketingM+4

SEO + case studies + positioning content — channel d'acquisition inbound à lancer pour M6.

Fourchette : €45-60k

P1Finance ControllerG&AM+4

Reporting investisseurs post-Série A. Préparer les first-year reporting obligations LLC Wyoming.

Fourchette : €55-70k

P2AE Senior DACH (remote)Sales & MarketingM+9

Entrée Allemagne en M7-M9 selon plan GTM expansion. À recruter 3 mois avant les premiers deals.

Fourchette : Base €75-85k + OTE €140-160k

Scénarios de risque

Funding Série A prend 2 mois de retard (closing M8 au lieu de M5)

Impact : Runway tombe à 5 mois avant closing. Recrutement ralenti : -7 embauches. ARR cible €1.7M retardé à M14.

Mitigation : Phase 1 (M1-M5) : 7 embauches uniquement P0 financées sur le runway actuel. Phase 2 post-closing : 19 embauches restantes.

AE Senior UK recruté M3 au lieu de M1 (délai recrutement)

Impact : 3 mois perdus sur l'expansion UK. Premier deal UK M6 au lieu de M3. Perte estimée €50-80k ARR.

Mitigation : Lancer le processus de recrutement cette semaine. Utiliser Workable + réseau fondateur + LinkedIn Recruiter. Plan B : AE UK en contrat de service 3 mois.

Taux de rétention Engineering <80% sur 12 mois (2 départs)

Impact : Vélocité produit -30%. Risque sur les intégrations CRM et le moteur v3.

Mitigation : Package BSPCE Engineering dès la Série A. Remote-first + semaine all-hands trimestrielle. Salaires au-dessus du marché parisien.

Sources

SaaS Capital — Headcount Planning Benchmarks EU Series A 2025

Ratio ARR/HC médian Série A EU : €35-55k. Engineering = 38-42% du HC total. Sales = 22-28%. Pour tripler l'ARR en 12 mois, le HC doit croître de 80-120% selon le modèle de vente.

Balderton Capital — Hiring Guide for Scale-ups 2025

Rôles critiques à recruter avant le scale : Head of CS (avant 50 clients), Finance Controller (avant Série B), AE locaux pour expansion (3 mois avant les premiers deals ciblés). Hiring trop tôt = burn. Trop tard = perte d'opportunité.